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老師,就是我們這邊去年暫估入賬了20萬,然后今年來發(fā)票來了21萬比暫估大,這個會計分錄要怎么寫呀

84784959| 提問時間:2022 03/07 16:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
當(dāng)時分錄是怎么做的?
2022 03/07 16:13
84784959
2022 03/07 16:30
暫估時:借:工程施工20 代應(yīng)付賬款 20;然后這個月票回來了(紅字):借:工程施工20 貸應(yīng)付賬款20;暫按實際的入賬:借:工程施工21,貸:應(yīng)付賬款21,結(jié)轉(zhuǎn)成本至以前年度損益調(diào)整:借:以前年度損益調(diào)整21貸:工程施工21,在結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整:借:利潤分配-未分配利潤21 貸:以前年度損益調(diào)整21。。。這么做正確嗎
郭老師
2022 03/07 16:32
你好,你當(dāng)時暫估的時候結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本嗎?
郭老師
2022 03/07 16:33
如果是的話,你之前的分錄結(jié)轉(zhuǎn)成本的沒有做。
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