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老師購進貨物用于集體福利進項稅不能抵扣,那么可以抵扣企業所得稅么

84785017| 提問時間:2022 03/10 22:02
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好一般企業所得稅視同銷售,但成本也可以扣除
2022 03/10 22:06
84785017
2022 03/10 22:36
轉出的進項稅會記入成本,在所得稅上扣除,對么
易 老師
2022 03/10 22:41
不會,增值 稅是價外稅
84785017
2022 03/10 22:49
如果這樣,貸方計進項轉出,借方記入什么
易 老師
2022 03/10 22:59
會計上是做費用的 ,您說的成本可能也是這個意思,那是對的,但稅法上增值稅與所得稅是不同的,所得稅明確的是視同銷售,并且是不含稅的收入和不含稅的成本,并明確是不含稅的進價做收入。說白了是收入等于成本。
易 老師
2022 03/10 23:02
所以這個稅法文件表面上是說他與會計不同,但實質其實又一樣,實操中也沒見調整差異
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