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問題已解決

老師,想咨詢下,2021年有暫估成本25w,3月找票,匯算清繳還能扣除嗎

84785039| 提問時間:2022 03/11 11:04
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
可以的,如果你三月份兒在匯算清繳之前找到發票的話,還是可以抵扣的。
2022 03/11 11:05
84785039
2022 03/11 11:06
有發票直接沖暫估嗎,我是第一次做匯算清繳
84785039
2022 03/11 11:06
收到發票,我該怎么操作,去年已經結賬了
李霞老師
2022 03/11 11:07
你去年收入做的,借主營業務成本, 貸應付賬款, 如果今年找到票了,你這樣做,借應付賬款-暫估,貸利潤分配-未分配利潤,然后借利潤分配-未分配利潤貸應付賬款。
李霞老師
2022 03/11 11:08
這是小企業會計準則的做法,如果你是企業會計準則的話,你就用那個以前年度損益調整取代T利潤分配未分配利潤做憑證,然后最后再把以前年度損益調整轉到利潤分配未分配利潤里面。
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