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問題已解決
各位老師，員工社保一月份在其他公司交的，但是個人部分沒扣，在我們公司扣個人部分，發2月工資的時候和2月社保一起扣的，這個分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借應付職工薪酬、工資
貸、其他應收款個人負擔的社保、
銀行存款。
2022 03/21 14:13
郭老師 
2022 03/21 14:13
其他應收款是兩個月的金額。
84785025 
2022 03/21 14:42
可是社保不是我們公司交的，只是個人部分在我們公司扣
84785025
2022 03/21 14:43
這個賬怎么平？
郭老師
2022 03/21 14:45
你好，那你們扣除了之后需要交給其他企業嗎？
84785025
2022 03/21 14:49
不用還的。
郭老師
2022 03/21 14:51
那你直接不用計提的。
郭老師
2022 03/21 14:51
如果你系提了的話，你不需要支付出去，你還得做到營業外收入。
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