有些是的；有些是當年發生的工資待遇支出等，但是不明白當年為什么做賬沒有直接做成工資。所以這一大筆金額一直掛著

你好，是確定無法取得發票了，就需要做無票費用支出處理，同時沖銷其他應收款掛賬金額

老師，分錄為：借：管理費用-無票支出 貸：其他應收款 這樣嗎？但是金額很大，是不是必須公司出證明呢？

你好，管理費用的明細是某某費用 這個是無法提供什么正面的?

因為是勞務派遣公司，這筆其他應收款估計就是平常公司支付員工工資跟公司一些開銷，當年代賬公司沒有及時跟出納索取工資單及費用發票或者公司未有人員及時整理資料出來給對方做賬。所以現在接手的人也無法一一核對清楚里面具體是什么明細。但是看賬面其他科目的金額，是可以斷定支付出去的人員工資及報銷費用沒有及時入賬，導致其他應收款掛著很大的數目

（是針對這個回復有什么疑問嗎）