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老師好!我去年匯算清繳的時候填了固定資產一次性折舊,調減了幾十萬。今年的話是要填調增的嗎?怎么填?

84785028| 提問時間:2022 03/23 12:07
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,是的,您的理解非常正確,5列填寫不含一次性扣除對應本期折舊
2022 03/23 12:17
84785028
2022 03/23 15:18
小林老師好!只填寫5列就好了嗎?我看到調整金額沒有數據哦
小林老師
2022 03/23 15:37
您好,第一列填寫正常賬面折舊,第5列填寫不含資料一次性扣除部分折舊
84785028
2022 03/23 16:10
感覺都填不對呢
小林老師
2022 03/23 16:15
您好,為什么不對,以前納稅調減金額,后期逐步納稅調增
84785028
2022 03/23 16:26
小林老師,您說具體一點吧,填哪行哪列的?正常的折舊填對了,就是調增那部分具體填哪里?哪行哪列?
小林老師
2022 03/23 16:45
您好,已經說的很清楚了,第一列填寫正常賬面計提折舊
小林老師
2022 03/23 16:45
您好,第5列填寫當年不含已經一次性扣除部分折舊,納稅調增就是已經一次性扣除部分在當年計提的折舊
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