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問題已解決

老師 ,應付賬款-暫估貸方有余額,這個科目硬調平呢的話怎么做。賬上需要沖的暫估都沖掉了。

84784970| 提問時間:2022 03/23 16:55
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
你的查明原因,是哪筆業務少沖了?
2022 03/23 16:56
84784970
2022 03/23 16:59
前會計做的應付賬款-A暫估比如做了10,但是收到B發票的時候,B單位做了成本的沖銷。所以A的應付暫估我需要跳平它
家權老師
2022 03/23 17:01
那你就直接 借:原材料 負數 貸:應付賬款-A暫估 負數
84784970
2022 03/23 17:15
如果是勞務費呢? 借工程施工-勞務負數,貸應付暫估a負數嘛
家權老師
2022 03/23 17:22
你看最終影響到哪個科目就調整哈
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