老師 你看我這個數據 這個未交增值稅是啥狀態 ？ 我咋去判斷呀 提前交拉起還是留底

銷項減去進項，這個金額小于0的，你的未交增值稅就有借方余額，所以是留底

和對象，你的增值稅主表上期留底里面是不是有這個金額？

哦 如果留底 增值稅主表也會有這個金額 是么？ 我現在沒看到增值稅主表 就是先看賬了 那如果多繳呢 咋判斷呀 ？

是的 看未交增值稅的明細帳。

老師 就我發的這個圖 設置了這個待認證進項 就是區分未未認證的 是么？ 而這個未交增值稅 是已經填報到稅務系統的 是這個意思吧？

而稅務系統申報的只是自己上報的數據 認證的進項 所以系統可以看到我的留意稅額（未交增值稅部分） 而銷項的話 因為的開票系統直接上傳啦 所以 銷項就是實際發生的 這邏輯是這樣吧

對的是的，是這么做的。

銷項和進項都是實際已經發生了的。

是的 我的意思 銷項就是系統和賬上是一致的 但是進項存在一個自己認證多少

好，對的是的是這么理解，是這么做的。

好的 謝謝您

不用客氣，工作愉快。