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問題已解決

去年的房租不能取得發(fā)票,但是去年已經(jīng)攤銷了,今年要怎么調(diào)呢?還有匯算清繳要怎么調(diào)增呢?填哪個(gè)表?

84785002| 提問時(shí)間:2022 03/26 13:12
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
這個(gè)在匯算清繳的時(shí)候,在納稅調(diào)整明細(xì)表里邊填寫。
2022 03/26 13:13
84785002
2022 03/26 13:15
那怎么做賬呀?
東老師
2022 03/26 13:16
納稅調(diào)整做賬,是不需要做的。
84785002
2022 03/26 13:18
可是去年上個(gè)會(huì)計(jì)做的帳是借:管理費(fèi)用_房租貸:應(yīng)付賬款_暫估?今年不需要改嗎?
東老師
2022 03/26 13:20
你這個(gè)最好是在去年就調(diào)整。
84785002
2022 03/26 13:21
去年已經(jīng)結(jié)賬了,不能再回去改吧?
東老師
2022 03/26 13:23
借應(yīng)付賬款暫估。貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
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