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去年的房租不能取得發票,但是去年已經攤銷了,今年要怎么調呢?還有匯算清繳要怎么調增呢?填哪個表?

84785002| 提問時間:2022 03/26 13:12
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
這個在匯算清繳的時候,在納稅調整明細表里邊填寫。
2022 03/26 13:13
84785002
2022 03/26 13:15
那怎么做賬呀?
東老師
2022 03/26 13:16
納稅調整做賬,是不需要做的。
84785002
2022 03/26 13:18
可是去年上個會計做的帳是借:管理費用_房租貸:應付賬款_暫估?今年不需要改嗎?
東老師
2022 03/26 13:20
你這個最好是在去年就調整。
84785002
2022 03/26 13:21
去年已經結賬了,不能再回去改吧?
東老師
2022 03/26 13:23
借應付賬款暫估。貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤
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