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老師，我司是在2020年成立的，2021年的賬務是由外賬公司處理的，外賬公司的賬務什么也做得一團亂，我現在是能否去改正21年的賬呢，如果改正的話，又該如何調整，是得調整去年的年報嗎？
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我現在是能否去改正21年的賬呢，是可以的
2022 03/29 16:34
思頓喬老師 
2022 03/29 16:34
如果改正的話，又該如何調整，是得調整去年的年報嗎？是的
84784968 
2022 03/29 16:38
老師 像辦公室的租金 去年一年都沒入賬，租金都是股東直接用私賬轉給物業，代理記賬公司不知道所以沒計提，沒入費用，物業公司也一直都有開票過來，現在要如何處理呢？
思頓喬老師
2022 03/29 16:38
你們是2套賬的還是
84784968
2022 03/29 16:40
之前算是的，因為之前是外面請的代賬公司，現在是完全要改成一套
思頓喬老師
2022 03/29 16:40
沒有發票那么需要有收據
借：成本
貸：其他應付款--股東
思頓喬老師
2022 03/29 16:41
而你們需要 最好是公賬走款
84784968
2022 03/29 16:43
有發票的，那么辦公室租金是算管理費用吧？我是一次性把去年一整年的租金做一筆管理費用嗎？
84784968
2022 03/29 16:44
后面是得公賬走，之前是因為我們老板不懂這些，所以沒對公轉
思頓喬老師
2022 03/29 16:46
有發票的，那么辦公室租金是算管理費用吧？是的
我是一次性把去年一整年的租金做一筆管理費用嗎？金額多大，不建議做一筆憑證
84784968
2022 03/29 16:49
金額是大幾十萬，可是由于去年一整年都沒入過這筆費用，今年來改去年的賬就不知道如何處理比較好了
思頓喬老師
2022 03/29 17:28
你好，那就分月計提分攤的，謝謝
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