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老師，我想咨詢一下，暫估成本是含稅，430萬，沖成本有普票，有專票，專票是抵扣進項稅的，專票是按照不含稅沖陳成本呢，還是按照含稅沖成本呢，那么我該如何做賬處理呢？會計分錄我該怎么寫
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你好，專票是按照不含稅記入成本哦，先反沖暫估，再按發(fā)票入賬，比如你暫估的是貨物，先借應(yīng)付賬款-暫估，貸原材料-暫估，借原材料，應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅進項稅額，貸應(yīng)付賬款，要是之前成本多記了需要調(diào)整之前多記成本，紅字的借主營業(yè)務(wù)成本，貸原材料
2022 03/30 11:10
84784972 
2022 03/30 17:02
老師，2022沖成本后，有暫估了一筆成本結(jié)轉(zhuǎn)損益帶不過來，利潤表里也帶不過來。是怎么回事呢？
夏天老師 
2022 03/30 17:05
你設(shè)置的結(jié)轉(zhuǎn)損益是不是有方向限制，你的那張暫估成本分錄是哪個方向呢
84784972
2022 03/30 17:28
老師，這我做的憑證
84784972
2022 03/30 17:28
結(jié)賬的損益
夏天老師
2022 03/30 17:33
你成本分錄沒問題，結(jié)轉(zhuǎn)這一張不全我看不出來
84784972
2022 03/30 17:36
老師，在下面就是費用了
84784972
2022 03/30 17:39
老師，結(jié)轉(zhuǎn)之前先沖紅的
夏天老師
2022 03/30 19:52
你看一下你的本年利潤這個科目明細，如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本的話你的利潤全部都是收入嗎
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