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問題已解決

老師,我想咨詢一下,暫估成本是含稅,430萬,沖成本有普票,有專票,專票是抵扣進項稅的,專票是按照不含稅沖陳成本呢,還是按照含稅沖成本呢,那么我該如何做賬處理呢?會計分錄我該怎么寫

84784972| 提問時間:2022 03/30 11:06
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夏天老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好,專票是按照不含稅記入成本哦,先反沖暫估,再按發票入賬,比如你暫估的是貨物,先借應付賬款-暫估,貸原材料-暫估,借原材料,應交稅費-應交增值稅進項稅額,貸應付賬款,要是之前成本多記了需要調整之前多記成本,紅字的借主營業務成本,貸原材料
2022 03/30 11:10
84784972
2022 03/30 17:02
老師,2022沖成本后,有暫估了一筆成本結轉損益帶不過來,利潤表里也帶不過來。是怎么回事呢?
夏天老師
2022 03/30 17:05
你設置的結轉損益是不是有方向限制,你的那張暫估成本分錄是哪個方向呢
84784972
2022 03/30 17:28
老師,這我做的憑證
84784972
2022 03/30 17:28
結賬的損益
夏天老師
2022 03/30 17:33
你成本分錄沒問題,結轉這一張不全我看不出來
84784972
2022 03/30 17:36
老師,在下面就是費用了
84784972
2022 03/30 17:39
老師,結轉之前先沖紅的
夏天老師
2022 03/30 19:52
你看一下你的本年利潤這個科目明細,如果沒有結轉成本的話你的利潤全部都是收入嗎
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