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問題已解決
您好，我想問一個問題。12月我開了一筆增值稅普通發票，已收到對方公司款項并確認收入，1月把普票紅沖了，應收賬款貸方負數，借方以前年度損益調整負數、應交稅費銷項稅負數。2月又重新開具了專票，但是做賬的時候我忘記沖應收賬款了，只記了借以前年度損益調整貸銷項稅，我想問一下我現在該怎么沖這筆應收賬款
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我覺得你一月份充的那個你就錯了，因為你，你解放以前年度損益調整它負數的話，它就相當于放在貸方了，那你相當于沒調整呀。你這樣，你重新把一月份那個紅沖的憑證重新，嗯，然后做一遍，然后呢，應收賬款的，貸方是正數，借方呢，以前年度損益調整，是正，應交稅費在借方也是正數。
2022 03/30 16:10
84784979 
2022 03/30 16:18
我感覺我之前做的現在應收不知道該放哪里了，借貸平不了了
李霞老師 
2022 03/30 16:21
我覺得你應該按我說的把一月份的沖掉，沖掉以后你就不用牽扯應收啦，因為你12月份的時候明明已經收到錢了，你不需要牽扯應收。
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