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老師,公司支付給個人的二級建造師費用怎么做賬?對方也沒有票,在我們單位交社保

84785040| 提問時間:2022 03/31 10:12
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,可以給他做工資的。
2022 03/31 10:15
84785040
2022 03/31 10:17
我平常也寫工資的,不過寫的是交社保的個人部分,那這個工資分錄我要怎么寫呢?
郭老師
2022 03/31 10:17
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
84785040
2022 03/31 10:27
就是我付了一年的二級建造師費用,然后平常申報,我也申報的,就寫了個人負擔的社保部分,那我現在這個付了他一年的錢,我要怎么寫分錄呢?
郭老師
2022 03/31 10:31
你好,工資薪金不就可以啦?單位負擔的那一部分做社保,個人負擔的做工資信息,你支付出去的就是實際發下去的工資。
84785040
2022 03/31 10:33
那就直接寫一筆嗎?要分攤到每個月嗎
郭老師
2022 03/31 10:35
你好,你們是一個月一次支付的嗎?最好是按月分攤。要不他交個稅很多。
84785040
2022 03/31 10:36
不是啊,就是年底付下一年的錢,一次性給了
郭老師
2022 03/31 10:39
你好,那你按月計提,然后在年底一次支付申報個稅。
84785040
2022 03/31 10:42
可以這樣寫嗎?
郭老師
2022 03/31 10:45
可以的,可以這么做。
84785040
2022 03/31 10:48
那我是不是下個月也要這么寫,把前面兩行去掉呀
郭老師
2022 03/31 10:54
你好,怎么寫都可以的。
郭老師
2022 03/31 10:54
年末做的話,前兩個分錄可以不用做,也就是第一個分錄不用做,前兩行不用做不用寫,直接借應付職工薪酬,工資貸銀行存款,借管理費用,貸應付職工薪酬。
84785040
2022 03/31 10:55
好的,謝謝老師
郭老師
2022 03/31 10:58
不用客氣,工作愉快。
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