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老師您好！小規模公司由于成本票跨2年收不回，調整 以前年度暫估成本涉及到 借：以前年度損益調整；貸：應交稅費-應交所得稅。以及借：以前年度損益調整；貸：利潤分配未分配-未分配利潤 這些科目中的金額是另行計算的嗎？還是原暫估成本的金額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這個是補交的企業所得稅，實際你們單位交嗎？
2022 03/31 12:25
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請問老師，匯算清繳時需要調整暫估費，
借：應付賬款-暫估
貸：以前年度損益調整
借：以前年度損益調整
貸：利潤分配-未分配利潤
這樣入賬，對嗎？
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老師，去年暫估入賬的今年實際成本比暫估的少，差額通過以前年度損益調整科目來調整，以前年度損益調整科目的余額要轉到利潤分配-未分配利潤中去吧？
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老師，去年有筆沖暫估的，方向反了，導致成本增加了，所得稅年報時已調整，今年調賬的賬務處理如下：1、調整2018年多結轉成本，借 ：應付帳款-暫估 貸： 以前年度損益調整 2、結轉以前年度損益，借 ：以前年度損益調整 貸 ：利潤分配-未分配利潤 這樣處理正確嗎？
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請問老師 今年沖回去年少的收入 借：以前年度損益調整 貸：應收賬款。借：利潤分配 未分配利潤 貸：以前年度損益調整。所得稅調整 借：應交稅費—應交所得稅 貸：以前年度損益調整。借：以前年度損益調整 貸：利潤分配 未分配利潤
826
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老師，跨年沖工人成本暫估，用以前年度損益調整科目，在利潤分配-未分配利潤科目反應，在當年利潤表中反應不出來
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