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問題已解決

老師您好,企業采用小企業會計準則,22年紅沖了一張21年的銷售發票,屬于銷售退回,要怎么做賬呢?

84784983| 提問時間:2022 04/01 18:21
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
做銷售相反的會計分錄
2022 04/01 18:22
84784983
2022 04/01 18:33
需要用到以前年度損益調整嗎?是這樣做嗎? 借:以前年度損益調整 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應收賬款 沖回結轉的成本: 借:庫存商品 貸:以前年度損益調整 結轉未分配利潤: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調整(余額)
文文老師
2022 04/01 18:33
不需要用到以前年度損益調整 直接確認在22年,做為22年損益
84784983
2022 04/01 18:43
那是直接把,以前年度損益調整換成主營業務收入和主營業務成本嗎 借:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應收賬款 沖回結轉的成本: 借:庫存商品 貸:主營業務成本
文文老師
2022 04/01 18:44
是的,這個分錄是正確的
84784983
2022 04/02 17:42
好的,謝謝老師
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