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問題已解決

老師,小規模服務業,我們1季度報增值稅時,有一部分收入會在1季度以后開票,存在未開票收入, 我們報增值稅時,應該怎么申報

84784973| 提問時間:2022 04/02 11:22
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
您好!這部分建議等開票的時候報
2022 04/02 11:27
84784973
2022 04/02 11:33
那這樣申報收入和報表收入就會存在差額
宋生老師
2022 04/02 11:37
你好!你先不要做收入的賬啊
84784973
2022 04/02 11:48
我們公司要求權責發生制,當天發生的必須記收入
宋生老師
2022 04/02 11:54
你好!那你就要開票,這樣才符合權責發生制
84784973
2022 04/02 12:06
但是客人現在不要票
84784973
2022 04/02 12:06
所以我們能不能先按開票的金額報,年底之前累計收入和申報收入一樣
宋生老師
2022 04/02 12:21
你好!操作可以,但是不規范
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