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應交稅費-應交增值稅(減免稅款)轉到 應交稅費-未交增值稅,再做什么分錄,應交稅費-未交增值稅 的余額為0

84785038| 提問時間:2022 04/02 15:26
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廖廖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2022 04/02 15:31
84785038
2022 04/02 15:36
不是紀過一次銀行存款了嗎?,又記一次
廖廖老師
2022 04/02 15:51
同學問的是應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅科目,還是應交稅費-未交增值稅科目呢?
84785038
2022 04/02 15:53
最終都轉到? 應交稅費_ 未交增值稅,那這個科目還是有余額,怎么平
廖廖老師
2022 04/02 15:54
借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
廖廖老師
2022 04/02 15:55
上面的銀行存款支付的是服務費部分,轉出的未交增值稅是指還沒有繳款的稅費
84785038
2022 04/02 16:03
不是全額抵扣增值稅了嗎?還用交嗎?
廖廖老師
2022 04/02 16:28
確定抵扣是指服務費280可以全部抵扣稅款,不是指當期的稅就不用交了
84785038
2022 04/02 16:50
增值稅抵扣了280,再交增值稅280嗎
廖廖老師
2022 04/02 16:50
不是的,如果只有280就不需要轉到未交增值稅科目了
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