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問題已解決

老師,你好。 服務費已付款,專票未收到,怎么做賬?

84785035| 提問時間:2022 04/04 15:22
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速問速答
劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借:預付賬款 貸:銀行存款
2022 04/04 15:23
84785035
2022 04/04 15:24
收到發票后呢?
84785035
2022 04/04 15:27
那如果是在中介平臺賣價180元,服務費27,給公司扣除傭金后的錢153,這種未收到專票,怎么入賬呢?
劉艷紅老師
2022 04/04 15:27
借:費用 應交稅費-進項 貸:預付賬款
84785035
2022 04/04 15:28
老師, 如果是在中介平臺賣價180元,服務費27,給公司扣除傭金后的錢153,這種未收到專票,怎么入賬呢?
劉艷紅老師
2022 04/04 15:36
這種中介平臺幫你賣,你應該要開票給他們公司,在確定收入了。
84785035
2022 04/04 15:43
酒店行業 是顧客入住后 發票開給了顧客 所以需要給服務費給到中介
劉艷紅老師
2022 04/04 15:46
你開給酒店顧客的確認收入,服務中介開給你的,你確認費用就可以了
84785035
2022 04/04 16:00
那服務費專票后期收到 怎么入賬呢 有點捋 不清楚
劉艷紅老師
2022 04/04 16:01
借:費用 應交稅費-進項 貸:銀行存款
84785035
2022 04/04 16:04
這是當期收到發票 是這樣入賬 那跨月收到發票 應該不是這樣入賬吧 就是當期未收到發票 怎么入賬呢?
84785035
2022 04/04 16:04
做預付賬款嗎?
劉艷紅老師
2022 04/04 16:05
你要收到發票才入賬的,沒有發票你也不能計到費用。
84785035
2022 04/04 16:06
未收到發票 所以只能做預付賬款 是吧?
劉艷紅老師
2022 04/04 16:06
是的呀,等收到發票再轉到費用里去。
84785035
2022 04/04 16:07
謝謝老師
劉艷紅老師
2022 04/04 16:07
不客氣,很高興幫你解答
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