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小規模納稅人,如果1一3月是普票跟專票混合在開,怎么做交稅分錄?

84784970| 提問時間:2022 04/04 21:45
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
同學您好,您一共開了多少發票
2022 04/04 21:48
84784970
2022 04/04 21:56
專票2萬,普票1萬,銷售額不到45萬
文老師
2022 04/04 21:57
那普票免稅,專票交稅
文老師
2022 04/04 21:58
交稅分錄,結應交稅費——應交增值稅貸銀行存款,普票的,應交未交的,轉營業外收入,借應交稅費——應交增值稅貸營業外收入
84784970
2022 04/04 22:56
為什么要帶營業外收入呢?到時候所得稅時就要加上去的嗎?
84784970
2022 04/04 22:59
小規模納稅人,如果1一3月普票跟專票混合在開三月份要做計堤1-3月增值稅分錄嗎?
文老師
2022 04/04 23:08
您好,是的,您發票上面有稅額的就需要做的
84784970
2022 04/04 23:16
如果1一3月總計普票1萬,專票2萬,3月怎么計堤增值稅分錄?
84784970
2022 04/04 23:19
3月計堤普票借應交稅金一應交增值稅1萬,貨:營業外收入1萬,3月專票計提借應交稅金一應交增值稅2萬貸應交稅金一未交稅金2萬,然后還計堤城建稅之類,對嗎?
84784970
2022 04/05 16:33
??我上面的問題為什么沒有回答?
文老師
2022 04/05 17:16
增值稅不需要計提,確認收入的時候,借應收賬款或銀行存款等貸主營業務收入(不含稅金額)應交稅費——應交增值稅(稅額),專票的繳納增值稅的時候,是借應交稅費——應交增值稅貸銀行存款,如果是普票的,不需要繳納增值稅,是免稅的,那就借應交稅費——應交增值稅貸營業外收入,附加稅就根據實際需要繳納的增值稅來計提,借稅金及附加貸應交稅費——應交城建稅教育費附加等
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