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問題已解決

老師你好,發生額貸方出錯,我的貸方同時減兩個5萬,怎么才能讓我的科目合并表怎么平了。

84784952| 提問時間:2022 04/07 12:32
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 你描述下具體業務 ; 怎么會貸方同時減去金額 ;你是不是科目掛錯誤了
2022 04/07 12:36
84784952
2022 04/07 12:37
有個科目寫錯了,我想調調過來
meizi老師
2022 04/07 12:38
?你好; 怎么錯誤了。 可以具體描述下;好判斷科目。 不涉及損益科目吧? ?
84784952
2022 04/07 12:38
那我下午問你吧
meizi老師
2022 04/07 12:39
?好的; 那你 到時問吧? ?
84784952
2022 04/07 14:42
老師你好,回款的會計分錄, 借:銀行 貸:其他應付款(正確) 錯誤: 借:銀行存款 貸:應收帳款
84784952
2022 04/07 14:45
我要是調我的科目合并表,余額應該不變,為什么我的余額數字不對了,期初數沒變,只改貸方發生額。
meizi老師
2022 04/07 14:46
你調整下:借 應收賬款貸其他應付款;這樣就對了。摘要寫 調整某憑證號即可? ? ?
84784952
2022 04/07 14:49
老師你好,這樣下來余額有變化嗎?
84784952
2022 04/07 14:50
我就是這么調的,余額多了,問題出在哪了。
meizi老師
2022 04/07 14:57
你好 ; 你 是不是做了兩筆分錄? ;? ? 你上面兩筆都做了分錄嗎? ??
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