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我上個月開出去一張專票，但是對方已認證，那么下一步該怎么操作？后面兩聯(lián)還收回來不？
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同學你好，如果是要開負數(shù)票，對方認證了，讓對方申請一個紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開，然后審核通過后，收到購買方回傳的XML格式的信息表后，進入開票系統(tǒng)，在發(fā)票填開界面中，點擊“發(fā)票管理/負數(shù)發(fā)票填開/增值稅專用發(fā)票負數(shù)”菜單項，系統(tǒng)會彈出信息表編號輸入窗口，選擇【導入開具】，系統(tǒng)會彈出打開路徑選擇窗口，選擇XML格式的信息表點擊【打開】或者直接雙擊進入開票頁面。系統(tǒng)將紅字發(fā)票信息表電子文件中對應的紅字專用發(fā)票信息填充到負數(shù)發(fā)票開具界面對應的編輯框，其中，備注欄中自動顯示對應的紅字發(fā)票信息表編號。后面兩個聯(lián)次不用收哈
2022 04/08 20:15
84784999 
2022 04/08 21:03
那么對方操作流程，是打開開票系統(tǒng)，然后進發(fā)票管理-負數(shù)填開-選購買方申請，輸入發(fā)票代碼，完了最終是哪一方打印這個紅字發(fā)票呢？銷售方嗎？
小萬老師 
2022 04/08 21:06
購買方點擊“發(fā)票管理/發(fā)票管理首頁/紅字信息表填開/增值稅發(fā)票紅字信息表填開”或者點擊“發(fā)票管理/紅字信息表/增值稅發(fā)票紅字信息表填開”菜單，彈出紅字發(fā)票信息表信息選擇界面，購買方已認證選擇【購買方申請】【已抵扣】只要選擇發(fā)票種類后，不需要填寫對應藍字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼，點“下一步”進入填開界面。購買方是開紅字信息表，不開負數(shù)票，負數(shù)票是銷售方開，自然是銷售方打印負數(shù)票
84784999
2022 04/08 21:22
那么銷售方需要在紅沖當月做負數(shù)沖銷的憑證。購買房則需要做進項轉(zhuǎn)出，購買方分錄是
借:應付賬款
貸:原材料
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
對不對？
小萬老師
2022 04/08 21:27
不對哈，貸方是應交稅費-應交增值稅-進項稅額，不是進項稅額轉(zhuǎn)出
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