問題已解決
老師,我公司2021年9月-2022年2月的房租發票是4月份才收到的,款項是去年別的公司幫忙代付的,去年我房租也沒有做過賬,那在今年這些房租要怎么做賬?



我們公司是小企業會計準
2022 04/08 20:35

84784955 

2022 04/08 20:36
我們公司是去年12月才注冊的也沒有建賬,今年才開始建賬的

84784955 

2022 04/08 20:44
那我4月份收到發票的時候怎么做

84784955 

2022 04/08 20:45
前幾個月也是沒有附件的

84784955 

2022 04/08 20:49
那如果從1月份開始建賬,那房租每個月都需要計提嗎?還是等收到發票可以一次入費用

84784955 

2022 04/09 09:48
老師,你能幫我把分錄寫一下嗎?如果從1做開始建賬

84784955 

2022 04/09 09:57
那收到發票后怎么沖銷做賬?

84784955 

2022 04/09 10:01
做賬日期和發票日期不一致沒有關系的嗎

84784955 

2022 04/09 10:07
謝謝老師耐心解答

bamboo老師 

2022 04/08 20:34
您好
請問單位用什么會計準則

bamboo老師 

2022 04/08 20:38
借:利潤分配-未分配日 去年的房租
借:管理費用? 今年的房租
貸:其他應付款

bamboo老師 

2022 04/08 20:46
4月份收到發票的時候? 就我前面那樣寫分錄啊
您前面沒有計提 現在收到發票就做那筆分錄就好了

bamboo老師 

2022 04/08 20:50
從1月份開始建賬,那房租每個月都需要計提
然后收到發票后沖銷

bamboo老師 

2022 04/09 09:50
借:利潤分配-未分配日 去年的房租
借:管理費用? 1月房租
貸:其他應付款?
然后2月再寫分錄
借:管理費用? 2月房租
貸:其他應付款
復印發票做2月份憑證附件

bamboo老師 

2022 04/09 09:58
您現在做賬4月份不是已經收到發票了嗎?
發票附在一月份跟二月份的分錄后面就好了?
如果發票金額跟分錄金額沒有差異的話

bamboo老師 

2022 04/09 10:04
做賬日期和發票日期不一致沒有關系的
