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1月底已經計提工資，2月份發放，發放的憑證是做在2月份嗎？？發放工資是法人墊資的現金，分錄是借:應付職工薪酬，貸:其他應付款-法人嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的
可以的
可以這么做
2022 04/10 18:11
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2020年與2021年，代理記賬會計有兩筆分錄（1）計提工資時做 借：管理費用-工資 貸：應付職工薪酬；（2）發放工資時做 借：應付職工薪酬 貸：其他應付款-法人墊資款。累計到目前，其他應付款-法人墊資款有余額24萬多。從20年到23年，換過法人。請問現在如何平“其他應付款-法人”這個科目？可以通過用銀行存款支付的方式嗎？
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做外賬，計提發放工資的分錄： 借：管理費用 貸：應付職工薪酬 借：應付職工薪酬 貸：其他應付款法人 我咨詢的問題是實際沒有發放工資的轉賬憑證，這筆分錄這樣寫可以嗎？原始憑證只有工資單可以嗎？
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老師，借管理費用職工薪酬貸庫存現金這個分錄表示當月工資當月發放，比如1月寫了這個分錄，個稅的所屬期是2月，申報又是在3月。如果2月的工資想通過應付職工薪酬這個科目，2月是不是就不用做發放工資的分錄了，因為1月已經發放了，只要計提2月借管理費用貸應付職工薪酬，3月發放就可以了呢
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老師，假設2月份到了3月份沒有發放，那3月末是不是要做以下分錄:
借:應付職工薪酬-應付職工工資
貸:其他應付款-工資
然后等4月發放的時候，做分錄:
借:其他應付款-工資
貸:銀行存款
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這個分錄是計提1月份工資。那2月份發放工資時候該怎么操作？下個月發放時候借 應付職工薪酬65318.12 貸 銀行存款65318.12.
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