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老師，借管理費用職工薪酬貸庫存現金這個分錄表示當月工資當月發放，比如1月寫了這個分錄，個稅的所屬期是2月，申報又是在3月。如果2月的工資想通過應付職工薪酬這個科目，2月是不是就不用做發放工資的分錄了，因為1月已經發放了，只要計提2月借管理費用貸應付職工薪酬，3月發放就可以了呢
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你好對的
是這么做的
2024 03/21 07:01
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2月的工資，在3月發放，那么計提 借：管理費用，貸：應付職工薪酬，這個是計提在幾月啊？
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1月底已經計提工資，2月份發放，發放的憑證是做在2月份嗎？？發放工資是法人墊資的現金，分錄是借:應付職工薪酬，貸:其他應付款-法人嗎？
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老師，當月的工資我可以暫時不計提嘛，等次月發放的時做一筆分錄，當月發放 當月計提的分錄可以嗎啊比如：5月發4月工資， 5月摘要寫，計提及發放4月工資，借：管理費用 貸：應付職工薪酬，借:應付職工薪酬，貸：銀存不？
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老師，請問正常1月工資，2月發放時，1月借”管理費用”，貸”應付職工薪酬-工資”。2月借“應付職工薪酬-工資”，貸“銀行存款”。那我公司是1月工資，1月30號就會當月發放，也是正常按上面的做2筆記賬憑證嗎？只是2月的發放，我司是1月就發了而已，對吧。做2筆記賬就沒錯了吧。只要不是把借“管理費用”，貸“銀行存款”這樣做就可以了？
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這個分錄是計提1月份工資。那2月份發放工資時候該怎么操作？下個月發放時候借 應付職工薪酬65318.12 貸 銀行存款65318.12.
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