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問題已解決

想請教一個科目的問題,我公司是貿易商,當有客戶在網上看中我們商品的時候,我們直接和供應商拿貨,但這個商品并不入庫到我們公司,因為我們與供應商協商好由他們直接發貨到客戶那,而我們會先付貨款給供應商,等客戶收到商品后我們才回款。我們相當于只賺取了商品的中間差價,我想問的是商品不入公司庫存,由供應商直接發貨至客戶那,我這邊做賬流程應該怎么樣呢?入到哪個科目比較合理?

84785040| 提問時間:2022 04/11 02:28
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速問速答
QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,你們發票是怎么開的?需要給你發票來做相應的賬務處理
2022 04/11 06:42
84785040
2022 04/11 11:45
那老師建議我這邊怎么開票比較合理,能和我前面說的聯系起來
QQ老師
2022 04/11 12:51
你好,一般情況下廠家給你們公司開發票你們給客戶開發票,你們按開出的發票全額確認收入按收到的發票確認成本
84785040
2022 04/11 12:54
但是我們供應商因為大部分都是散戶或者是個人,他們都不開票,也不到稅局代開,所以才不明白我們這邊要怎么設置成本的科目,客戶也是,他們有些也不需要發票
QQ老師
2022 04/11 12:56
你好,客戶的發票是你們開還是工商直接開?
84785040
2022 04/11 12:58
要是他們需要發票的話就是我們來開,不過他們都不怎么需要,之前沒有會計,她也沒有無票收入申報,我現在來公司之后就想把這些給搞清楚
QQ老師
2022 04/11 13:00
您好,按規定你們要確認無票收入的
84785040
2022 04/11 13:02
這個是知道,我現在的問題不是說要不要無票收入申報呀,是想知道想我們公司這種情況,收入和成本要怎么設置科目,然后入賬
QQ老師
2022 04/11 13:19
您好,通過庫存商品,主營業務收入,主營業務成本,科目核算
84785040
2022 04/11 13:21
就是即使采購的不入庫,直接由供應商直接發貨,但是也通過庫存核算,然后收入和成本就按照正常確認和結轉就好了,我理解對嗎?
QQ老師
2022 04/11 13:28
你好,是的,是需要這樣處理的
84785040
2022 04/11 13:33
那回到剛剛無票申報的問題,我公司是合伙企業,之前的增值稅是按照0申報,我如果現在更改申報數據會需要繳稅嗎?因為小規模增值稅申報每月低于15萬是免交的
QQ老師
2022 04/11 13:37
你好,增值稅是免的,會涉及企業所得稅
84785040
2022 04/11 13:39
明白了,就是說增值稅上可能不會有滯納金,但是企業所得稅會有可能被罰或滯納金是吧?
QQ老師
2022 04/11 13:40
你好,補交的話會存在滯納金
84785040
2022 04/11 15:42
合伙企業的企業所得稅不是在個稅哪里申報嗎?
QQ老師
2022 04/11 15:50
您好!是的,申報個人經營所得
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