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問題已解決

客戶需要商品,我公司讓供應商直接發(fā)貨給客戶,但是是我收款,后續(xù)供應商開票給我,我該怎么做賬?

84785016| 提問時間:2023 03/20 08:12
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
也就是不經(jīng)過你單位是嗎?那直接借銀行 貸主營業(yè)務收入,應交稅費, 借主營業(yè)務成本,貸銀行放款或者是應付賬款
2023 03/20 08:13
84785016
2023 03/20 08:15
后續(xù)供應商會開票給我
郭老師
2023 03/20 08:19
那你什么時間確認收入?一般是對方給了貨物之后,還是按照你開了發(fā)票?
84785016
2023 03/20 08:20
我開發(fā)票確認收入
郭老師
2023 03/20 08:21
比如,你先給對方了貨款沒開收入的發(fā)票,借預付賬款貸銀行存款,確認收入之后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,借主營業(yè)務成本貸預付賬款
84785016
2023 03/20 08:35
對方開票給我我怎么入賬?
84785016
2023 03/20 08:35
供應商開票給我我怎么入賬
郭老師
2023 03/20 08:38
你好,你給別人開了發(fā)票,借銀行存款,代助營業(yè)務收入應交稅費,借主營業(yè)務成本,貸預付賬款或者是銀行存款。 別人給你開了發(fā)票,如果你還沒有確認收入,借預付賬款,貸銀行存款, 如果你確認了收入,借主營業(yè)務成本貸預付賬款或者是銀行存款。
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