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老師,2017年度的所得稅表A100000填寫正確,我是小微企業,在沒有其他需要調整的情況下,A101010表,A104000,A105000,A105050是不是不用填寫,我現在的情況是填寫了然后彌補虧損明細表中出現數據不對,當年虧損額和當年待彌補的虧損額是不是應該與當年境內所得定定員一樣,公司是2016年年末成立 的,16年度全部是0申報。老師,這樣我應該怎么辦,不更正2017年報表可以嗎。

84785011| 提問時間:2022 04/11 09:03
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圖圖*老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,你本期虧損多少呢,不是1396.53這個數是吧
2022 04/11 17:53
84785011
2022 04/11 19:54
本期是盈利1396.53,彌補虧損,實際上,現在應該是彌補5年后有點盈余,主要是16年的報表報錯了,現在是否需要更改呢?如果不改,繼續下去,有什么問題?
84785011
2022 04/11 19:55
現在這個表是系統里帶出來的,我現在不知道該怎么辦好了,請老師指點。
圖圖*老師
2022 04/11 20:21
更正以前期間報表,最多追5年,再長就不能調整了。如果金額小就沒必要了
84785011
2022 04/11 21:03
謝謝老師,
圖圖*老師
2022 04/11 21:07
不客氣的,可以征求一下領導的意見,這種就是可用于彌補利潤的虧損少了,以后要交稅。
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