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老師，年度企業所得彌補虧損明細表中的本年度當年境內所得,跟年度利潤表的凈利潤不一致,申報完需要做賬務處理嗎？
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不應該不一致 年度企業所得彌補虧損明細表中的本年度 是你填下主表后自動帶出來的 與主表上的應納稅所得額一致 該表無需填下 所有表格填下完畢后 在去點擊彌補虧算表
2022 05/19 16:26
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老師我7月份申報所得稅的時候凈利潤有17萬，我看匯算清繳彌補虧損明細表里有19萬，那我企業所得稅季報的時候彌補以前年度虧損那一欄是按17萬還是19萬，是自動帶出來還是需要手動填的
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你好，老師，問題是：
匯算清繳時，彌補虧損表中本年度當年境內所得（第11行第2列）數字，與主表A100000中第19行-第20行的數字不一致。
2021年虧損了-72650.3
，彌補虧損表中2021年度當年境內所得額是10134元，對不上。
這個10134元是因為沒有發票支出，我調整的金額，如下圖。
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老師 我目前在填一家合伙企業 填年度匯算申報，其中里面有個彌補以前年度虧損，比如 我填的是2023年的年度匯算申報，那么 彌補以前年度虧損應該填什么，2022年利潤表的凈利潤嗎
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所得稅彌補虧損明細表 年度所得餓153300，提示彌補往年虧損 怎么處理？企業營業收入0 職工工資記賬153000
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老師，2017年度的所得稅表A100000填寫正確，我是小微企業，在沒有其他需要調整的情況下，A101010表，A104000，A105000，A105050是不是不用填寫，我現在的情況是填寫了然后彌補虧損明細表中出現數據不對，當年虧損額和當年待彌補的虧損額是不是應該與當年境內所得定定員一樣，公司是2016年年末成立 的，16年度全部是0申報。老師，這樣我應該怎么辦，不更正2017年報表可以嗎。
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