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甲公司為增值稅一般納稅人,采用托收承付結算方式向乙公司銷售商品一批,價款30萬元,增值稅稅額3.9萬元,以銀行存款支付代墊運費1.09萬元(其中運費價款1萬元,增值稅稅額0.09萬元),已辦妥托收手續。 (1)甲公司(銷售方)會計分錄:(2)乙公司(購買方)作為材料使用,收到材料增值稅專用發票和運費增值稅專用發票的會計分錄:

84785045| 提問時間:2022 04/15 08:26
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 (1)甲公司(銷售方)會計分錄 借:應收賬款 33.9萬+1.09萬,貸:主營業務收入30萬 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)3.9萬,銀行存款 1.09萬 (2)乙公司(購買方)作為材料使用 借:原材料 30萬+1萬??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)3.9萬+0.09萬,??貸:應付賬款33.9萬+1.09萬
2022 04/15 08:33
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