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問題已解決

有一部分收入因為一些原因當時沒有開發票,然后確認為未開票收入并且申報了(我們是小規模納稅人,且這個季度申報沒有超過45萬),后來補開了發票,那這部分補開發票的金額可以確認當期的收入再去申報嗎?(當時確認未開票收入的科目是計入應收賬款的)

84785033| 提問時間:2022 04/15 09:26
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
這部分補開發票的金額 不用再做收入賬了,再做就重復了。申報的時候扣除掉,以凈額申報
2022 04/15 09:39
84785033
2022 04/15 09:49
我也是怎么理解 可是我們總部的財務說因為上個季度也沒有超過45萬沒有交稅 就讓我確認本期收入 并且一起申報 我就很懵
84785033
2022 04/15 09:53
那如果說這個季度就算加上補開票的收入也沒有超45萬 是不是也是可以這么操作呢
家權老師
2022 04/15 09:58
不行的,你的收入就做重復了,因為你還要申報所得稅的
84785033
2022 04/15 09:59
好的 謝謝老師的解答
家權老師
2022 04/15 10:02
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復
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