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老師,暫估的成本拿不回發票 年底企業所得稅匯算清繳做納稅調整填在哪里呀

84785008| 提問時間:2022 04/15 11:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
納稅調整明細表扣除項目其他30欄里面。
2022 04/15 11:12
84785008
2022 04/15 12:55
老師,想問下,2021年暫估的成本,應付賬款~暫估 現在企業所得稅匯算清繳我已經把暫估成本全額調整交稅了,那資產負債表上的應付賬款~暫估余額還一直掛著?怎么處理才能把這個資產負債表應付賬款~暫估的余額去掉呢?
郭老師
2022 04/15 12:56
計好實際這個是虛增的業務嗎?如果是的話,借應付賬款貸利潤分配。
84785008
2022 04/15 12:58
當時老板說暫估上成本,他去拿發票回來,40萬 到現在還沒有發票回來就叫我調增交所得稅了,那這個分錄是做到2022年的4月份了?
郭老師
2022 04/15 12:58
借應付賬款貸利潤分配未分配利潤,做這個就可以的。
84785008
2022 04/15 13:00
在2022年的4月份做可以嗎?
郭老師
2022 04/15 13:03
可以的,可以這么做。
84785008
2022 04/15 13:04
好的 謝謝老師
郭老師
2022 04/15 13:06
不用客氣,工作愉快。
84785008
2022 04/15 13:24
老師,做這個分錄的話 今年的未分配利潤不是增加了?
郭老師
2022 04/15 13:26
你好,對的是的,你需要調增匯算清繳的時候,調增影響的是二一年的利潤。
84785008
2022 04/15 13:40
老師,應該是做借應付賬款 貸 以前年度損益吧?這樣就不會影響2022年利潤了
郭老師
2022 04/15 13:42
你好,對的是的,是這么做的。
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