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問題已解決

請問我們公司寬帶費去年沒去開票,現在去開票,開票時間是今年,但發票上備注欄都注明了產生費用的時間是去年的某某月,這種情況應該怎么入賬呢

84785012| 提問時間:2022 04/15 17:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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廖廖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
以前沒有預提費用的話: 借:以前年度損益調整 貸:預付賬款
2022 04/15 17:44
84785012
2022 04/15 17:52
我們有幾個領導拿去年忘記報銷的費用拿來報銷,零零散散不同類別不同時間的發票加起來有2w多,也是做以前年度損益調整嗎?以前年度損益調整需要設二級科目嗎?
廖廖老師
2022 04/15 17:53
是的,如果發生很多的想區別的話可以設,一般企業不會設置,摘要寫清楚就好
84785012
2022 04/15 17:59
他們這些票太多太雜了,可以把他們各自的費用全部匯總分別只做一筆賬嗎,或者按費用類別匯總可以嗎,還是說依然要一筆一筆的做清楚啊
廖廖老師
2022 04/15 18:02
建議做清楚,以前年度損益在匯算清繳的時候需要剔除調整的
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