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問題已解決

不明白為什么以前年度損益調(diào)整還在貸方

84784959| 提問時(shí)間:2022 04/17 22:14
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
他是結(jié)轉(zhuǎn)呀,一正一負(fù)相當(dāng)于沖銷了
2022 04/17 22:15
84784959
2022 04/17 22:17
我現(xiàn)在是沖減21年多計(jì)提工資 會(huì)計(jì)分錄是 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 以前年度調(diào)整損益 借以前年度調(diào)整損益 貸本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn),那有問題
小鎖老師
2022 04/17 22:18
最后一個(gè)貸方應(yīng)該是利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
84784959
2022 04/17 22:19
我打錯(cuò)了,為什么軟件利潤(rùn)分配在借方呢
小鎖老師
2022 04/17 22:19
因?yàn)槟阏{(diào)增了費(fèi)用,利潤(rùn)會(huì)減少
84784959
2022 04/17 22:20
我寫的是-4000啊
小鎖老師
2022 04/17 22:20
你最后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是反方向,你沒看到嗎?
84784959
2022 04/17 22:20
那我現(xiàn)在是那錯(cuò)了
小鎖老師
2022 04/17 22:21
我給你寫吧? 借 應(yīng)付職工? 貸 以前年度? 借 以前年度? 貸 利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)? ?全部用正數(shù)
84784959
2022 04/17 22:24
這樣是對(duì)的吧
小鎖老師
2022 04/17 22:25
嗯,這個(gè)和我寫的一樣,你用了負(fù)數(shù)而已
84784959
2022 04/17 22:25
這是系統(tǒng)自己結(jié)轉(zhuǎn)的
小鎖老師
2022 04/17 22:26
就我剛才說的,和這個(gè)一樣
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