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問題已解決

老師,匯算清繳中工資薪酬的支出,帳載金額是填,計提工資數,還是發放的工資數(發放是減掉社保的金額后應發的)

84785034| 提問時間:2022 04/18 14:32
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
張財經和填寫的是計體工資數。
2022 04/18 14:34
84785034
2022 04/18 14:41
老師,員工聚餐走的管理費用福利費可以嗎,匯算清繳職工福利費還用填寫嗎
東老師
2022 04/18 14:41
福利費匯算清繳的時候也需要填寫。
84785034
2022 04/18 14:59
聚餐費,沒有走職工福利費沒問題吧,福利費不管走那個科目都要在匯算清繳時填寫是嗎
東老師
2022 04/18 14:59
沒有通過應付職工薪酬也可以。
84785034
2022 04/18 15:24
老師,6000表,沒有虧損就不用填此表了對嗎
東老師
2022 04/18 15:25
你說的具體是什么表格?
84785034
2022 04/18 15:26
匯算清繳6000表,企業所得稅彌補虧損明細表
東老師
2022 04/18 15:29
沒有虧損就不需要填寫。
84785034
2022 04/18 15:50
這個表是系統帶的,不能取消勾選,不填數就可以了是吧
東老師
2022 04/18 15:51
這個最終最后會自動彈出出來的。
84785034
2022 04/18 16:07
老師,匯算清繳107040表減免所得稅優惠明細表,第一行,符合小微的怎么填數,
東老師
2022 04/18 16:08
應納稅所得額*減免的企業所得稅稅率
84785034
2022 04/18 17:16
老師,發現21年4季度的企業所得稅收入填錯了,怎么辦
東老師
2022 04/18 17:16
匯算清繳按照正確的填寫就行。
84785034
2022 04/18 17:17
那之前填錯的不管了嗎,會不會備查
東老師
2022 04/18 17:19
這個一般來說是沒有人會查的。
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