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問題已解決
我翻百度了的，發現出口抵減內銷產品應納稅額等于當期免抵退稅額減去當期實際應退稅額。覺得應交稅費-應交增值稅-出口抵減內銷產品應納稅額是等于應交稅費-應交增值稅-出口退稅減去其他應收款-出口退稅。但是這張圖片顯示出口遞減內銷產品應納稅額等于免抵退稅額與實際退稅額相加，這個為什么，免抵退申報表上顯示出口貨物免抵退稅額等于955194.84，應退稅額是423070.78，免抵稅額是532124.06.希望老師幫分析一下
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你這個直接套公式不行，你要看一下你之前做賬時候，他這個金額是怎么生成的，要看它的附件來計算一下。
2022 04/18 18:13
84784982 
2022 04/18 22:27
免抵退申報表上顯示出口貨物免抵退稅額等于955194.84，應退稅額是423070.78，免抵稅額是532124.06.還有前面幾欄對應收入，剩下欄余額都是0。希望老師幫分析一下
84784982
2022 04/18 22:27
這就是附件情況下
陳詩晗老師 
2022 04/18 22:33
你后面3個科目余額是沒問題的，你前面等式還有一些其他科目，你的其他科目余額呢
84784982
2022 04/18 22:35
就是收入余額
84784982
2022 04/18 22:36
都是0.除了收入余額都是0
84784982
2022 04/18 22:38
能加qq嗎，這個會計學堂圖片很難發送，所以附件上傳不了
陳詩晗老師
2022 04/18 22:42
不好意思，學堂規定不提供私人聯系方式，有任何問題你在這里問一樣的
84784982
2022 04/18 22:47
免抵退申報表里，除了前面的出口離岸價的收入余額外就是那3個金額了，以及對應3個欄次了，955194.84，423070.78,532124.06
84784982
2022 04/18 22:47
其余欄次余額都是0
84784982
2022 04/18 22:48
木木老師能答上來嗎？
陳詩晗老師
2022 04/18 22:57
就你這里沒有涉及到其他的數據，沒有涉及到其他的數據，那么申報表里面就是這三個男子對應的金額，填寫進去就對了。
84784982
2022 04/18 23:00
我是出口抵減內銷應納稅額在貸方不懂。問你的，不是為填寫附件欄次
84784982
2022 04/18 23:02
出口抵減內銷應納稅額一般是等于免抵退稅額減去應退稅額，應該在借方呀
陳詩晗老師
2022 04/18 23:02
沒有，因為你這個出口抵減內銷的話，是減少了你應該交的增值稅，就是借應交稅費，未交增值稅，同時你這個出口抵減內銷都在帶。
84784982
2022 04/19 00:21
不懂，我不是內行人，望老師能說清楚點
陳詩晗老師
2022 04/19 08:04
就你這里再代發是正常的，因為它這里是減少了你應該交的未交增值稅。
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