涉及到損益科目了 就是今年調(diào)整的去年的

那月末的時候一起跟本月結(jié)轉(zhuǎn)就好了 不需要單獨結(jié)轉(zhuǎn)

好的 那稅務(wù)上是不是得修改去年第4季度的財務(wù)報表 和去年 年度財務(wù)報表

請問是調(diào)整什么業(yè)務(wù)

就是這三筆

不需要修改去年第4季度的財務(wù)報表 和去年 年度財務(wù)報表

為什么呀 老師 需要我給你截圖原來錯誤的憑證嗎？

因為您用的管理費用科目 沒有涉及到前面年度啊

老師 那這張調(diào)整憑證需要修改報表嗎？ 這個就是把科目用錯了 應(yīng)該是利息收入 用成了利息費用

不需要調(diào)整 都是損益類科目 您今年寫分錄 也影響不了去年了

不會影響 財務(wù)報表的利潤表 財務(wù)費用下面的利息費用金額嗎？

不會影響 財務(wù)報表的利潤表 財務(wù)費用下面的利息費用金額? 只是明細科目不對 不影響總數(shù)

那我這是調(diào)整以前年度的憑證 不需要做什么以前年度損益調(diào)整嗎 ？ 所有的調(diào)整憑證 直接就做一個調(diào)整憑證就行了嗎，沒有其他需要做的嗎？

財務(wù)費用二級科目有誤的 已經(jīng)跨年了 不調(diào)整也可以的 如果調(diào)整了 也是影響的本年 去年的賬不變的

不需要做以前年度損益調(diào)整嗎？為什么呢

因為金額不大 不影響總的利潤

老師 你看我做的調(diào)整憑證對嗎？ 我沒有按照把原憑證紅沖再做正確憑證的方法做 你看可以嗎？

當(dāng)時錯誤的分錄怎么寫的 需要調(diào)整到什么科目 您說了我才知道啊