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問題已解決
老師，這個憑證怎么調整，是去年12月做的，
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同學，你好
是有什么問題嗎？
2023 03/27 11:33
84784984 
2023 03/27 11:33
貸方沒有沖減，應該是借方負數
小菲老師 
2023 03/27 11:34
同學，你好
你需要進去12月賬套，修改憑證
84784984
2023 03/27 11:34
現在修改不了了，調整到今年把，怎么調整
小菲老師
2023 03/27 11:35
同學，你好
借：財務費用 負數
貸：財務費用? 負數
84784984
2023 03/27 11:36
需要做以前年度損益調整嗎
小菲老師
2023 03/27 11:37
同學，你好
不需要，你是貸方沒有沖減
84784984
2023 03/27 11:38
那我在3月份做一筆更正的，分錄，寫：借：財務費用 負數 ?貸：財務費用：負數 ? ?就可以是嗎
小菲老師
2023 03/27 11:38
同學，你好
嗯嗯，是的
84784984
2023 03/27 11:38
做到3月份的賬里可以不
84784984
2023 03/27 11:41
老師，這樣做對不對
小菲老師
2023 03/27 11:42
同學，你好
一個借方，一個貸方
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