如果你不做的話，你銀行支付了，你賬上不做，你的銀行余額就不一致了。

是當月繳納當月的。您的意思是假如我30號計提，這月5號繳納不行，是嗎？ 我們是20號前繳納，那我月初1號計提，20號前繳納，才是對的，是嗎

可以在繳納的當天直接做計提繳納那就是了。

你的意思是你的工資算不出來，是不是啊？那你就在月底計提，在20號做繳納

那工資計提呢？ 我這個月30號計提本月的工資，下月15號發工資，這樣賬有問題嗎？ 30號:借:管理費用-工資 ? ? ? ? ? 貸:應付職工薪酬-工資 下月15號: 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收款-社保-個人 ? ? ?銀行存款 我的分錄對嗎？

工資和社保一塊在月底計提 工資的沒問題

好的，老師，那我按照您說的，當天繳納當天計提。分錄: 借:管理費用-社保-單位 ? ? ?其他應收款-社保-個人 ? ? ?貸:應付職工薪酬-社保-單位 ? ? ? ? ?應付職工薪酬-社保-個人 繳納: 借:應付職工薪酬-社保-單位 ? ? ?應付職工薪酬-社保-個人 貸:銀行存款 我的分錄，對嗎？

個人在在工資里面計提就可以的。

你看一下你在上面的工資里面已經體現了其他應收款直接借管理費用，企業負擔的社保 貸，應付職工薪酬，企業負擔的社保， 借應付職工薪酬，企業負擔的社保、 其他應收款，個人負擔的社保 貸、銀行存款

老師，你能把完整的發我一下嗎？

計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的） 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的） 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應收款（個人負擔的） 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的） 其他應收款（個人負擔的） 貸銀行存款