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問題已解決

請問下 我去年暫估的成本 今年到了發票 暫估小于實到發票額 怎么做分錄?

84785013| 提問時間:2022 04/21 14:05
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,去年暫估的成本,已經做結轉了嗎
2022 04/21 14:07
堂堂老師
2022 04/21 14:11
是小規模納稅人還是一般納稅人?
堂堂老師
2022 04/21 14:27
(紅字沖)借:庫存商品 貸:應付賬款——暫估入庫 在實際收到發票時,按照正常購進入庫進行會計核算。 借:庫存商品 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)(專票) 貸:銀行存款等 如果上年發生了結轉,補做差額的成本結轉 借:主營業務成本/以前年度損益調整 貸:庫存商品
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