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問題已解決

老師:您好。本月進項大于銷項,本月銷項稅額80000,進項95000,紅沖上月銷項稅額8050(應發票開錯上月稅款已繳交),請問如何結轉銷項和進項、賬務處理?

84785040| 提問時間:2022 04/22 14:58
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022 04/22 15:02
84785040
2022 04/22 15:10
老師 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅95000 貸:應交稅費-應交增值稅-進項95000 借:應交稅費-應交增值稅-銷項80000 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅80000 我們是銷項小于進項,結轉是這樣嗎? 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅15000 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅15000
樸老師
2022 04/22 15:24
同學你好 是的 是這樣做的
84785040
2022 04/22 15:30
老師就是要這個賬務處理
樸老師
2022 04/22 15:35
上面的分錄給你了哦 你自己照著做一下
84785040
2022 04/22 17:39
好的,謝謝老師!
樸老師
2022 04/22 17:43
不用客氣 歡迎再來提問
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