跟工資計(jì)提一樣，按部門分，生產(chǎn)成本，制造費(fèi)用，管理費(fèi)用等貸應(yīng)付職工薪酬

生產(chǎn)成本，制造費(fèi)用 有沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品對(duì)外出售結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

肯定有啊

每月計(jì)提的

每個(gè)月都計(jì)提年終獎(jiǎng)？ 借：以前年度損益調(diào)整 借方紅字 貸：應(yīng)付職工薪酬 貸方紅字 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 匯算清繳的時(shí)候職工薪酬明細(xì)表 工資 帳載金額填計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資貸方累計(jì)發(fā)生額? 實(shí)際發(fā)生額填借方累計(jì)發(fā)生額? 稅收金額欄次跟實(shí)際發(fā)生額欄次一致

審計(jì)報(bào)告要調(diào)增嗎？

不可以反結(jié)賬到2021年12月沖回？

審計(jì)報(bào)告已經(jīng)出了么？審計(jì)沒(méi)讓調(diào)整？

您軟件可以返結(jié)賬到去年？ 四季度已經(jīng)納稅申報(bào) 如果返結(jié)賬到去年 要對(duì)應(yīng)更正去年申報(bào)表 今年的期初數(shù)我不一樣了

報(bào)告還沒(méi)出

軟件可以反到去年

那您要返到去年的話 四季度申報(bào)表也要對(duì)應(yīng)更正 還有財(cái)務(wù)報(bào)表

匯算清繳還沒(méi)申報(bào)

可以不更改，年報(bào)里面報(bào)正確數(shù)可以嗎？

那您系統(tǒng)里面的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不對(duì) 申報(bào)數(shù)據(jù)也不對(duì) 系統(tǒng)會(huì)比對(duì)的 跟四季度不一致