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問題已解決

就是前年或者去年收到了應收賬款,但是當時沒有做賬務處理,現在補上借:庫存現金,貸:應收賬款這個分錄就可以了嗎?這個會不會對今年的賬務有影響?

84785015| 提問時間:2022 04/23 14:34
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速問速答
李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,可以的,不會有影響不牽扯損益類科目
2022 04/23 14:37
84785015
2022 04/23 14:45
去年或者前年有收到應收賬款的款項,但是沒有做借:應收賬款,貸:主營業務收入這樣的計提分錄,現在要補上去嗎?怎么補呢?
李霞老師
2022 04/23 14:50
當時開發票了沒同學
84785015
2022 04/23 14:51
查不到票據了,不清楚
李霞老師
2022 04/23 14:53
那不好確定,暫時不能隨便做賬
84785015
2022 04/23 14:57
那應收賬款總不能一直掛著,就是去年或者前年公司的賬戶收到了應收賬款,但是沒有做借:應收賬款 貸:主營業務收入,現在是不是要補?要怎么補做分錄呢
84785015
2022 04/23 14:58
老師,你可以說一下如果有開發票該怎么補?如果沒有開發票的話又怎么補?
李霞老師
2022 04/23 15:01
您好,兩種情況,有可能確認了收入,借應收,貸,主營業務收入,應交稅費,您現在只需要借。銀行存款,貸,應收賬款
李霞老師
2022 04/23 15:04
沒開發票,那就正常確認無票收入,做憑證。申報增值稅,所得稅
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