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問題已解決

所得稅匯算清繳應交所得稅7萬,2021年已預繳所得稅11萬,申報出現多交稅,如何辦理退稅業務?做賬務處理嗎?收到退稅的分錄怎么做?

84784981| 提問時間:2022 04/24 11:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,所得稅主表應補稅款是一個負數 我要辦稅—一般退(抵)稅管理—入庫減免退(抵)稅—打開退(抵)稅申請審批表,根據要求填報相關內容并上傳已繳稅稅票; 借銀行存款 貸應交稅費,企業所得稅 借應交稅費企業所得稅貸利潤分配未分配利潤
2022 04/24 11:58
84784981
2022 04/24 14:47
這是收到退稅的分錄嗎?
郭老師
2022 04/24 14:49
你好,對的是的企業所得稅的。
84784981
2022 04/24 14:59
2021年多交的所得稅怎么做分錄?
郭老師
2022 04/24 15:04
你好,我上面給你寫了分錄,這個就是退回企業所得稅的。
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