老師，可是本年利潤已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，本年利潤的本年累計再寫，不是重復了

借方 貸方都寫 是平的啊

科目余額表的總計不是要加上本年利潤的本年發(fā)生額嗎

科目余額表的總計是要加上本年利潤的本年發(fā)生額 有什么問題嗎？

有的，因為他已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，本年累計發(fā)生額里再加上本年利潤，這樣總計不等于算重復了嗎

比如管理費用科目 也結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了 那您本年累計的時候不要填寫么？一樣道理的 只要有累計的 都應該填寫 不管是否結(jié)轉(zhuǎn) 只要科目余額表是平的 總計也應該計入啊 按照您的想法 期間損益科目全部也結(jié)轉(zhuǎn)了 是不是也不要填呢？

之前做科目余額表，管理費用，財務費用，本年利潤本期發(fā)生額都是沒有填的

您可以看軟件導出的科目余額表 都是有累計的

我是手工編制的，那以后科目余額表，管理費用，財務費用，本年利潤在本期發(fā)生額都要填寫

余額表上 期初 本期 本年累計 期末 都有數(shù)據(jù)的哈

老師，本年利潤，管理費用，財務費用期初和期末不都是0嗎，0也要填

我沒表達好哈 損益類科目沒有期初跟期末

老師，有時候編制得科目余額表，不平是因為什么

手工做的話 可能是漏記賬了

好的，謝謝老師

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

老師，像這樣漏記帳，應該怎么處理，賬也是別人那里接手的，之前的賬也沒有記錄

有沒有單據(jù) 沒有單據(jù) 那沒有辦法