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問題已解決

老師你好,請問本年利潤在科目余額表的本年累計發(fā)生額需要填寫嗎

84784955| 提問時間:2022 04/27 15:28
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 本年利潤在科目余額表的本年累計發(fā)生額需要填寫
2022 04/27 15:29
84784955
2022 04/28 06:45
老師,可是本年利潤已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,本年利潤的本年累計再寫,不是重復了
bamboo老師
2022 04/28 06:45
借方 貸方都寫 是平的啊
84784955
2022 04/28 06:47
科目余額表的總計不是要加上本年利潤的本年發(fā)生額嗎
bamboo老師
2022 04/28 06:48
科目余額表的總計是要加上本年利潤的本年發(fā)生額 有什么問題嗎?
84784955
2022 04/28 06:52
有的,因為他已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,本年累計發(fā)生額里再加上本年利潤,這樣總計不等于算重復了嗎
bamboo老師
2022 04/28 06:55
比如管理費用科目 也結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了 那您本年累計的時候不要填寫么?一樣道理的 只要有累計的 都應該填寫 不管是否結(jié)轉(zhuǎn) 只要科目余額表是平的 總計也應該計入啊 按照您的想法 期間損益科目全部也結(jié)轉(zhuǎn)了 是不是也不要填呢?
84784955
2022 04/28 06:57
之前做科目余額表,管理費用,財務費用,本年利潤本期發(fā)生額都是沒有填的
bamboo老師
2022 04/28 06:59
您可以看軟件導出的科目余額表 都是有累計的
84784955
2022 04/28 07:05
我是手工編制的,那以后科目余額表,管理費用,財務費用,本年利潤在本期發(fā)生額都要填寫
bamboo老師
2022 04/28 07:27
余額表上 期初 本期 本年累計 期末 都有數(shù)據(jù)的哈
84784955
2022 04/28 10:15
老師,本年利潤,管理費用,財務費用期初和期末不都是0嗎,0也要填
bamboo老師
2022 04/28 10:17
我沒表達好哈 損益類科目沒有期初跟期末
84784955
2022 04/28 10:46
老師,有時候編制得科目余額表,不平是因為什么
bamboo老師
2022 04/28 10:48
手工做的話 可能是漏記賬了
84784955
2022 04/28 10:52
好的,謝謝老師
bamboo老師
2022 04/28 10:53
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84784955
2022 04/28 14:59
老師,像這樣漏記帳,應該怎么處理,賬也是別人那里接手的,之前的賬也沒有記錄
bamboo老師
2022 04/28 15:07
有沒有單據(jù) 沒有單據(jù) 那沒有辦法
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