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問題已解決
老師，本來正確的分錄是第一個，但是21年12月底會計做的分錄是下面這個，我現在要在22年調整正確的分錄應該怎么調？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：暫估 40000
借：未分配利潤 40000
2022 04/28 11:17
84784967 
2022 04/28 11:22
那正確這個分錄正常寫？
84784967
2022 04/28 11:24
我還是不怎么明白，因為我后期進來的發票得把以前的暫估沖銷
文文老師 
2022 04/28 11:25
正確的不用寫了，只用寫老師做的調整分錄。
84784967
2022 04/28 11:29
但是如果我寫上面這個分錄，根據原來的分錄和老師調整到的這個分錄，那我22年1月發票進來沖銷不了嘛，暫估一直掛了14萬了嘛
文文老師
2022 04/28 15:00
收票后，再沖暫估
借：暫估
貸：應付賬款-供應商
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