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老師,為什么負債的計稅基礎小于賬面價值,要確定暫時性可抵扣差異呀,怎么理解的呀

84785033| 提問時間:2022 05/02 16:57
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
拿銷售質量保證金確認的預計負債來說 其計稅基礎=賬面價值-未來期間稅法允許稅前扣除的金額,這個情況是屬于稅法允許稅前扣除的項目,那么其計稅基礎就是0 形成賬面價值>計稅基礎的情況,形成的就是可抵扣暫時性差異,當期會調整應納稅所得額,等以后期間可以稅前扣除,再調減應納稅所得額。
2022 05/02 17:02
84785033
2022 05/02 17:05
我不理解那個可抵扣暫時性差異怎么來的
易 老師
2022 05/02 17:12
這個是難點一兩天也說不清楚,要學習好會計 學完稅法學完才能了解這章的內容,一般放在后面學習較好。
84785033
2022 05/02 17:18
你講不清楚阿
84785033
2022 05/02 17:18
那我問其他老師吧
易 老師
2022 05/02 17:27
沒幫到您,對不起,請諒解
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