附表是 科目余額表，請查看，謝謝老師

您科目余額表都不平 當(dāng)然賬不能平了? 期初 期末都不平

不是很明白。主要是那塊問題。因為憑證都是按單據(jù)錄入的。這是不是意思說 單據(jù)入錯還是？

您期初的數(shù)據(jù)都不平 借方貸方? 您期初數(shù)哪里來的

這個是新建賬的。其實數(shù)據(jù)是按照之前財務(wù)給的數(shù)據(jù)入的。如果現(xiàn)在這樣要怎么做調(diào)整？

之前財務(wù)有沒有編制財務(wù)報表？

什么東西都沒有，就給了 幾個數(shù) 應(yīng)付賬款 庫存 跟現(xiàn)金

那這個賬不會平的 期初借方跟貸方都不平 差額您填未分配利潤吧

那是怎么算這個數(shù)？麻煩告知一下。謝謝

貸方減去借方金額 然后在資產(chǎn)負債表未分配利潤 負數(shù)填寫

910187.68 算的是這個金額， 但是 我負數(shù)填寫了， 余額表平了，但是負債表不平

未分配利潤您填寫了嗎？資產(chǎn)負債表的

填了。現(xiàn)在變成 負債表 期初平了，但是期末不平

期末也是錯的 一樣要調(diào)整啊?

。。。老師，請問能說的簡單點，直接說明答案嗎，我感覺我為了一個數(shù)字，這邊來回這樣問，還要猜您的意思，感覺真的都在浪費大家的時間。 如果我這邊是清楚的，就不會在這邊提問 。 這樣來回問，真得溝通成本很高。

期末未分配利潤填-867864.15 其實要我說答案很簡單我也不是不能直接填 但是我自己覺得 能自己學(xué)習(xí)怎么調(diào)整是最好 下次遇到自己可以調(diào) 不需要再咨詢 根據(jù)您要求 您就按我的數(shù)據(jù)填吧