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問題已解決

老師,小微企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)里面,可以填稅收滯納金、金稅盤托管費(fèi)等嗎?賬載金額和稅收金額有什么不同嗎?謝謝

84785024| 提問時(shí)間:2022 05/07 16:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
賬載金額是賬上做的,不允許抵扣的,填寫帳載金額, 稅收金額是允許抵扣企業(yè)所得稅的
2022 05/07 16:15
84785024
2022 05/07 16:27
那稅收申報(bào)逾期的滯納金、金稅盤托管費(fèi)這些還要從這張表里體現(xiàn)嗎?
郭老師
2022 05/07 16:31
是的是的,都在這里面的。
郭老師
2022 05/07 16:31
托管費(fèi)沒有發(fā)票嗎?沒有發(fā)票需要調(diào) 有發(fā)票不用填寫
84785024
2022 05/07 16:51
好的,老師第四季度的申報(bào)繳稅是在第二年2月份,這個(gè)也還是含在年度匯算清繳一個(gè)年度1月1日-12月31日里面的事吧?
郭老師
2022 05/07 16:54
四度季度申報(bào)繳納的是二月份的是什么意思?
郭老師
2022 05/07 16:54
你們是提前申報(bào)了嗎?
84785024
2022 05/07 17:00
不是,是完了十幾天申報(bào)的
郭老師
2022 05/07 17:00
第四季度應(yīng)該在一月份申報(bào)繳納。
84785024
2022 05/07 17:01
老師,工資薪金支出我是應(yīng)該填在實(shí)際發(fā)生額、賬載金額、稅收金額都填,還是怎么填呢?
郭老師
2022 05/07 17:27
實(shí)際金額,稅收金額都是填寫支付出去的,賬載金額填寫你賬上計(jì)提的
84785024
2022 05/07 17:28
實(shí)際金額和賬載金額一樣啊
郭老師
2022 05/07 17:29
你好,你計(jì)提的和支付出去的一樣,它就是一樣的金額。
84785024
2022 05/07 17:31
我們通過勞務(wù)派遣簽了2人,他們的工資能從這個(gè)工資薪金支出填寫嗎?
郭老師
2022 05/07 17:32
不可以的,你們和企業(yè)簽訂的合同不可以的。
84785024
2022 05/07 17:34
單位購買的當(dāng)年購買的固定資產(chǎn)能填進(jìn)一次性扣除那里嗎?
郭老師
2022 05/07 17:35
可以的,但是你賬上只能按月折舊。
84785024
2022 05/07 17:37
好的,謝謝老師,辛苦您了,打擾了,謝謝
郭老師
2022 05/07 17:38
不用客氣,工作愉快。
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