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問(wèn)題已解決

我們是小規(guī)模公司,去年12月份開(kāi)了一個(gè)12萬(wàn)的專票給客戶,然后客戶付了一半的款6萬(wàn),今年4月份,客戶說(shuō)公司名開(kāi)錯(cuò)了,還有金額也要減少,總共只能付8萬(wàn)給我們,客戶把發(fā)票寄回來(lái),我到稅務(wù)局開(kāi)了紅沖發(fā)票12萬(wàn),重新開(kāi)了8萬(wàn)的發(fā)票,還有去年入賬6萬(wàn)的發(fā)票,我做的是借銀行存款6萬(wàn),貸應(yīng)收賬款6萬(wàn),今年開(kāi)出的發(fā)票要算到今年的營(yíng)業(yè)收入嗎?我紅沖發(fā)票怎么做分錄?還有年度損益調(diào)整怎么寫(xiě)?

84784977| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/09 15:29
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
如果是去年的業(yè)務(wù)就算去年的收入 借銀行存款6萬(wàn),貸應(yīng)收賬款6萬(wàn),金額紅字 新開(kāi)的發(fā)票借應(yīng)收賬款等? 貸以前年度損益調(diào)整? 應(yīng)交稅費(fèi)
2022 05/09 15:36
84784977
2022 05/09 16:00
我們說(shuō)小企業(yè),紅沖去年的發(fā)票,要不要做以前年度損益調(diào)整
小云老師
2022 05/09 16:07
你去年的分錄沒(méi)有用到損益類科目,不需要!
84784977
2022 05/09 16:09
去年開(kāi)出發(fā)票時(shí)分錄是 借應(yīng)收賬款, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
小云老師
2022 05/09 16:21
借應(yīng)收賬款, 貸以前年度損益調(diào)整 紅字
84784977
2022 05/09 16:28
還要不要做分錄借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn),紅字?
小云老師
2022 05/09 16:39
需要,以前年度損益調(diào)整是損益類科目,最后余額要轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)
84784977
2022 05/09 16:58
那新開(kāi)的發(fā)票就8萬(wàn)就算在今年的收入里了,對(duì)吧,借應(yīng)收賬款8萬(wàn),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8萬(wàn)
小云老師
2022 05/09 17:05
不是,新開(kāi)的我上面有給你分錄的
84784977
2022 05/09 17:10
借應(yīng)收賬款8萬(wàn),貸以前年度損益8萬(wàn),后面還有分錄借以前年度損益8萬(wàn),貸利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)8萬(wàn),是這樣嘛?
小云老師
2022 05/09 17:16
是的,你的理解是正確的
84784977
2022 05/09 17:19
但是8萬(wàn)的發(fā)票是我今年去稅務(wù)局重新的,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)把這個(gè)8萬(wàn)當(dāng)做今年的收入,就是借應(yīng)收賬款8萬(wàn),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8萬(wàn),這些寫(xiě)的分錄,記在今年的收入里,如果當(dāng)做年度調(diào)整就是計(jì)入去年的收入里,哪個(gè)才是正確的?
小云老師
2022 05/09 17:21
不會(huì),權(quán)責(zé)發(fā)生制,業(yè)務(wù)是去年的
84784977
2022 05/09 17:23
業(yè)務(wù)是去年開(kāi)始做,今年做了結(jié)算,把尾款也是今年打款,這個(gè)算去年的業(yè)務(wù)還是今年的業(yè)務(wù)?
小云老師
2022 05/09 17:34
同學(xué),前面已經(jīng)回復(fù)你是去年的了
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