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問題已解決
老師，去年暫估了42萬的票，今年匯算清繳之前已經開回來了20萬，請問匯算清繳調增是調那個數字了
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暫估的成本匯算清繳之前來不了發(fā)票的部分，匯算清繳要調增
2022 05/10 09:43
84784978 
2022 05/10 09:51
那怎么做賬了，今年開回來的20萬，去年暫估的分錄是借：管理費用-暫估42貸：應付賬款-暫估42
莫老師 
2022 05/10 10:21
回來的，按正確的方式做，然后沖回暫估的就可以了
84784978
2022 05/10 15:42
那就是借：1、管理費用 -暫估 負42 貸：應付賬款-暫估 負42 ，2、 借管理費用-辦公費20萬 貸：銀行存款 20萬 3、借：管理費用-暫估22萬 貸：應付賬款-暫估22萬，然后這22萬匯算清繳交企業(yè)稅
莫老師
2022 05/10 16:26
是的，你理解的都正確。
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